CPF/CNPJ:
14014359000122
Emissão:
17/03/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
36887/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00968 | 17/03/2016 | 272.591,51 | 179.951,04 | 179.951,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE00968 | 17/03/2016 | 272.591,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11818 | 30/12/2016 | -13.621,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02703 | 13/04/2016 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03717 | 29/04/2016 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05259 | 07/06/2016 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06493 | 30/06/2016 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08859 | 09/08/2016 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09142 | 15/08/2016 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12788 | 31/10/2016 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12797 | 31/10/2016 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02185 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03163 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04559 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05585 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07555 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07969 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11176 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11185 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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