CPF/CNPJ:
13970763000107
Emissão:
22/06/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
95132/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03878 | 22/06/2016 | 80.001,00 | 472.654,86 | 472.654,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015
|
2016NE03878 | 22/06/2016 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 (VINTE)LEITOS DO TERMO DE ADEZAO N. 23/2015 E PORTARIA N.141/2016 REFERENTE AOS MESE DE MARCO E ABRIL /DE 2016.
|
2016NE04671 | 11/07/2016 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20(VINTE) LEITOS DO TERMODE ADESAO N. 23/2015 EPORTARIA N. 141/2016, RE-RENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO/16
|
2016NE07300 | 27/09/2016 | 152.654,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE JULHO/16
|
2016NE11202 | 27/12/2016 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11486 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06202 | 22/06/2016 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07270 | 11/07/2016 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11038 | 27/09/2016 | 0,00 | 152.654,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL17014 | 27/12/2016 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05369 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06265 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09696 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 152.654,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14640 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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