CPF/CNPJ:
12097487000151
Emissão:
17/03/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
36887/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00975 | 17/03/2016 | 386.476,96 | 267.366,89 | 267.366,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE00975 | 17/03/2016 | 386.476,96 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11720 | 30/12/2016 | -55.141,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03442 | 26/04/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04744 | 24/05/2016 | 0,00 | 21.654,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04746 | 24/05/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06804 | 06/07/2016 | 0,00 | 21.822,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08397 | 03/08/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10696 | 15/09/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12054 | 13/10/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13785 | 14/11/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16625 | 22/12/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02883 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03985 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03986 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.564,44 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03989 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.654,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04760 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -21.564,44 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05857 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.822,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07343 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09173 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB10625 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11928 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14107 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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