CPF/CNPJ:
11927361000102
Emissão:
17/03/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
36887/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00947 | 17/03/2016 | 347.078,15 | 281.024,14 | 281.024,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE00947 | 17/03/2016 | 347.078,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11700 | 30/12/2016 | -13.359,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02004 | 31/03/2016 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02686 | 13/04/2016 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04412 | 13/05/2016 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06494 | 30/06/2016 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07381 | 13/07/2016 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09502 | 22/08/2016 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11056 | 27/09/2016 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL15648 | 07/12/2016 | 0,00 | 22.714,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL15652 | 07/12/2016 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16190 | 15/12/2016 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01573 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02173 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03733 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05586 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06396 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08302 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08304 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL09505 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -28.701,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09716 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13469 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13471 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.714,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13728 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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