CPF/CNPJ:
11816419000132
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00763 | 10/03/2016 | 42.088,50 | 462.962,50 | 462.962,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00763 | 10/03/2016 | 42.088,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01176 | 30/03/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01910 | 15/04/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
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2016NE02565 | 09/05/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
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2016NE02602 | 09/05/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04846 | 15/07/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06358 | 26/08/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE06985 | 14/09/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE07705 | 11/10/2016 | 168.350,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09913 | 25/11/2016 | -84.175,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE11141 | 26/12/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11342 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL13282 | 10/03/2016 | 0,00 | -42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL01154 | 10/03/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01687 | 30/03/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02810 | 15/04/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03876 | 09/05/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05517 | 10/06/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07542 | 15/07/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09698 | 29/08/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10487 | 14/09/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11681 | 11/10/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13242 | 10/11/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13330 | 10/11/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16782 | 26/12/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00933 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01302 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02274 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03361 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04821 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00131 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -42.087,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB05079 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB06529 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08485 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09135 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB10279 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB12215 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB14397 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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