CPF/CNPJ:
11463523000190
Emissão:
21/06/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
101740/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03849 | 21/06/2016 | 169.451,23 | 669.450,23 | 669.450,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JAN E FEV/2016
|
2016NE03849 | 21/06/2016 | 169.451,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR E ABR/2016
|
2016NE04918 | 18/07/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAI E JUN/2016
|
2016NE07100 | 19/09/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 (VINTE)LEITOS REFENTE AO MES DE JULHO/16
|
2016NE07301 | 27/09/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11485 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06133 | 22/06/2016 | 0,00 | 169.450,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07604 | 18/07/2016 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10783 | 19/09/2016 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11039 | 27/09/2016 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05094 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 169.450,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06567 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09478 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09697 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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