CPF/CNPJ:
14079278000100
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02237 | 22/04/2015 | 377.026,76 | 162.464,92 | 151.474,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02237 | 22/04/2015 | 377.026,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11994 | 17/09/2015 | 0,00 | 19.531,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11996 | 17/09/2015 | 0,00 | 13.560,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12027 | 17/09/2015 | 0,00 | 12.676,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12029 | 17/09/2015 | 0,00 | 22.825,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12264 | 23/09/2015 | 0,00 | 19.401,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12267 | 23/09/2015 | 0,00 | 14.142,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16654 | 16/12/2015 | 0,00 | 18.352,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16718 | 17/12/2015 | 0,00 | 19.992,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16893 | 21/12/2015 | 0,00 | 10.990,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17800 | 29/12/2015 | 0,00 | 10.990,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09270 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.531,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09274 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.560,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09296 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.676,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09297 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.825,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09516 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.401,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09518 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.142,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13111 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.352,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13171 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.992,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13368 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.990,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14097 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.990,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00564 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -10.990,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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