CPF/CNPJ:
14014359000122
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02230 | 22/04/2015 | 272.590,51 | 209.502,49 | 209.502,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02230 | 22/04/2015 | 272.590,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL07623 | 22/04/2015 | 0,00 | -27.502,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05531 | 11/05/2015 | 0,00 | 18.720,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06879 | 28/05/2015 | 0,00 | 17.551,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07622 | 22/06/2015 | 0,00 | 27.502,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07624 | 22/06/2015 | 0,00 | 27.592,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09178 | 21/07/2015 | 0,00 | 21.144,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10045 | 05/08/2015 | 0,00 | 17.880,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11361 | 03/09/2015 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12260 | 23/09/2015 | 0,00 | 20.143,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14391 | 29/10/2015 | 0,00 | 18.988,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15411 | 23/11/2015 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17821 | 30/12/2015 | 0,00 | 22.493,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03603 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.720,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04810 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.551,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05402 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.592,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06780 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.144,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07499 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.880,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08534 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09513 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.143,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11302 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.988,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12189 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14113 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.493,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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