CPF/CNPJ:
13956238000137
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02238 | 22/04/2015 | 971.206,47 | 784.981,42 | 784.981,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02238 | 22/04/2015 | 971.206,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04983 | 28/04/2015 | 0,00 | 76.148,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05215 | 04/05/2015 | 0,00 | 75.760,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06877 | 28/05/2015 | 0,00 | 55.160,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08148 | 06/07/2015 | 0,00 | 102.774,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09708 | 29/07/2015 | 0,00 | 80.589,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11355 | 03/09/2015 | 0,00 | 80.589,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12911 | 05/10/2015 | 0,00 | 80.589,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14839 | 06/11/2015 | 0,00 | 78.744,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15694 | 27/11/2015 | 0,00 | 80.041,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17242 | 23/12/2015 | 0,00 | 74.581,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03054 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.148,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03333 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.760,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04797 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.160,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05863 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.774,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07271 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.589,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08531 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.589,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09995 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.589,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11695 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.744,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12401 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.041,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13564 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.581,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13566 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.581,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL17256 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -74.581,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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