CPF/CNPJ:
13845115000129
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02221 | 22/04/2015 | 296.302,41 | 217.168,39 | 217.168,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02221 | 22/04/2015 | 296.302,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07091 | 29/05/2015 | 0,00 | 20.208,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07092 | 29/05/2015 | 0,00 | 24.619,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11021 | 28/08/2015 | 0,00 | 29.031,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11152 | 31/08/2015 | 0,00 | 24.469,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11156 | 31/08/2015 | 0,00 | 24.469,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11165 | 31/08/2015 | 0,00 | 24.619,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14394 | 29/10/2015 | 0,00 | 24.469,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14555 | 29/10/2015 | 0,00 | 24.469,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16895 | 21/12/2015 | 0,00 | 20.809,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04963 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.208,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04964 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.619,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08306 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.031,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08388 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.469,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08393 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.619,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08399 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.469,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11305 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.469,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11431 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.469,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13395 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.809,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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