CPF/CNPJ:
13816886000198
Emissão:
22/05/2015
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
53910/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03680 | 22/05/2015 | 621.813,13 | 1.450.894,97 | 1.450.894,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
|
2015NE03680 | 22/05/2015 | 621.813,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
|
2015NE05081 | 17/07/2015 | 621.812,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
|
2015NE08957 | 27/10/2015 | 207.270,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11650 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL14344 | 22/05/2015 | 0,00 | -207.270,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06514 | 22/05/2015 | 0,00 | 621.812,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08971 | 17/07/2015 | 0,00 | 621.812,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14248 | 27/10/2015 | 0,00 | 207.270,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14345 | 28/10/2015 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04540 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 621.812,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06587 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 621.812,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11141 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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