CPF/CNPJ:
12492783000157
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02129 | 22/04/2015 | 334.252,72 | 320.051,22 | 320.051,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02129 | 22/04/2015 | 334.252,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL06756 | 22/04/2015 | 0,00 | -27.782,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05220 | 04/05/2015 | 0,00 | 27.782,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05515 | 11/05/2015 | 0,00 | 27.782,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06752 | 26/05/2015 | 0,00 | 27.782,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06758 | 26/05/2015 | 0,00 | 27.782,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07912 | 26/06/2015 | 0,00 | 27.782,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11360 | 03/09/2015 | 0,00 | 43.127,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11366 | 03/09/2015 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11578 | 11/09/2015 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12355 | 24/09/2015 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14988 | 10/11/2015 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16235 | 07/12/2015 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17239 | 23/12/2015 | 0,00 | 27.632,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03336 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.782,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03592 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.782,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03625 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.782,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05549 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -27.782,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04702 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.782,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05669 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.782,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 13931425000166 - FMS-PREFEITURA M.DE G.EUGENIO BARROS |
2015OB08533 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.127,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08537 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08902 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09605 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11811 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12769 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13562 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.632,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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