CPF/CNPJ:
12109949000103
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02225 | 22/04/2015 | 592.061,30 | 472.070,69 | 472.070,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02225 | 22/04/2015 | 592.061,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04980 | 28/04/2015 | 0,00 | 44.140,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05208 | 04/05/2015 | 0,00 | 49.050,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07915 | 26/06/2015 | 0,00 | 49.194,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08171 | 06/07/2015 | 0,00 | 49.194,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10496 | 19/08/2015 | 0,00 | 48.994,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10497 | 19/08/2015 | 0,00 | 48.247,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12906 | 05/10/2015 | 0,00 | 48.994,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15041 | 11/11/2015 | 0,00 | 46.785,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17629 | 29/12/2015 | 0,00 | 46.630,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17634 | 29/12/2015 | 0,00 | 40.838,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03061 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.140,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03315 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.050,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05668 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.194,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05891 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.194,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07826 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.994,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07827 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.247,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09992 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.994,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11850 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.785,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13938 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.630,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13965 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.838,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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