CPF/CNPJ:
12006517000177
Emissão:
17/07/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
91944/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO FINAN CEIRO P/ MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE LEITOS) REF.MAR/ABR/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05083 | 17/07/2015 | 103.614,31 | 343.613,31 | 343.613,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSO FINAN CEIRO P/ MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE LEITOS) REF.MAR/ABR/15
|
2015NE05083 | 17/07/2015 | 103.614,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A MAIO/2015
|
2015NE07147 | 16/09/2015 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAOE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 (LEITOS) REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2015, PORTARIA N.113/2015
|
2015NE09095 | 03/11/2015 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11711 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL08946 | 17/07/2015 | 0,00 | -103.613,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08914 | 17/07/2015 | 0,00 | 103.613,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08960 | 17/07/2015 | 0,00 | 103.613,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11880 | 16/09/2015 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14487 | 03/11/2015 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06368 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 103.613,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06413 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 103.613,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL08935 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -103.613,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09156 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11357 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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