CPF/CNPJ:
11827194000110
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02179 | 22/04/2015 | 393.401,35 | 285.431,91 | 285.431,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02179 | 22/04/2015 | 393.401,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL11617 | 22/04/2015 | 0,00 | -32.129,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05724 | 12/05/2015 | 0,00 | 56.467,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05726 | 12/05/2015 | 0,00 | 1.384,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06872 | 28/05/2015 | 0,00 | 32.711,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09089 | 20/07/2015 | 0,00 | 32.711,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11018 | 28/08/2015 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11611 | 14/09/2015 | 0,00 | 32.129,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11978 | 17/09/2015 | 0,00 | 32.129,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14836 | 06/11/2015 | 0,00 | 32.343,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14958 | 10/11/2015 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15592 | 25/11/2015 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03760 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.467,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03762 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.384,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04788 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.711,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06745 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.711,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08304 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08922 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.129,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL11616 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -32.129,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09250 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.129,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11692 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.343,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11787 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12336 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
