CPF/CNPJ:
11790670000175
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02207 | 22/04/2015 | 386.175,77 | 316.861,52 | 316.861,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02207 | 22/04/2015 | 386.175,77 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL11534 | 22/04/2015 | 0,00 | -30.808,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04984 | 28/04/2015 | 0,00 | 32.108,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05721 | 12/05/2015 | 0,00 | 32.109,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07900 | 26/06/2015 | 0,00 | 30.951,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07921 | 26/06/2015 | 0,00 | 32.109,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09827 | 30/07/2015 | 0,00 | 29.937,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11509 | 10/09/2015 | 0,00 | 30.808,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11538 | 10/09/2015 | 0,00 | 31.808,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12268 | 23/09/2015 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14957 | 10/11/2015 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15410 | 23/11/2015 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17119 | 22/12/2015 | 0,00 | 31.959,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03084 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.108,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03759 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.109,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05653 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.951,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 06229538000159 - PREF MUN DE LORETO |
2015OB05664 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.109,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07310 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.937,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08832 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.808,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09519 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.959,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11786 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.959,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12190 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.959,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13527 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.959,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
