CPF/CNPJ:
11331341000166
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
2164/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE REFERENTE AO IN-CENTIVO PARA CONFECCAO DEPROTESE DENTARIA MESES DEJULHO A DEZEMBRO/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01098 | 13/03/2015 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE REFERENTE AO IN-CENTIVO PARA CONFECCAO DEPROTESE DENTARIA MESES DEJULHO A DEZEMBRO/14.
|
2015NE01098 | 13/03/2015 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02267 | 13/03/2015 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01580 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01581 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01582 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01583 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01584 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01585 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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