CPF/CNPJ:
11285716000107
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
92657/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO E FEVE-REIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04424 | 30/06/2015 | 36.789,14 | 271.433,89 | 271.433,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO E FEVE-REIRO/2015.
|
2015NE04424 | 30/06/2015 | 36.789,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20LEITOS, REF. MAR-ABR/2015
|
2015NE05123 | 17/07/2015 | 28.242,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A MAIO/2015
|
2015NE07545 | 23/09/2015 | 52.087,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CON6INUIDADE AO TERMO DE ADESAO /QUE INSTITUI O INCENTIVOESTADUAL DE QUALIFICACAODA GESTAO HOSPITALAR,REFERENTE A PORTARIA N.113/15NOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2015.
|
2015NE09042 | 29/10/2015 | 154.314,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11690 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07955 | 30/06/2015 | 0,00 | 36.788,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08923 | 17/07/2015 | 0,00 | 28.242,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12293 | 23/09/2015 | 0,00 | 52.087,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14413 | 29/10/2015 | 0,00 | 154.314,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05695 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.788,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06357 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.242,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09533 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.087,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11307 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 154.314,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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