CPF/CNPJ:
11285716000107
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02245 | 22/04/2015 | 521.957,08 | 490.533,32 | 490.533,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02245 | 22/04/2015 | 521.957,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05113 | 30/04/2015 | 0,00 | 43.496,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05201 | 04/05/2015 | 0,00 | 56.610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05530 | 11/05/2015 | 0,00 | 61.774,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09066 | 20/07/2015 | 0,00 | 35.022,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09091 | 20/07/2015 | 0,00 | 36.076,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09095 | 20/07/2015 | 0,00 | 40.514,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10293 | 12/08/2015 | 0,00 | 43.496,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10541 | 20/08/2015 | 0,00 | 43.496,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12711 | 30/09/2015 | 0,00 | 43.496,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14884 | 09/11/2015 | 0,00 | 43.274,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15591 | 25/11/2015 | 0,00 | 43.274,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03231 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.496,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03311 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.610,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03609 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.774,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 11517066000170 - FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA |
2015OB06743 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.514,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06744 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.076,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06755 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.022,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07673 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.496,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07864 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.496,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09855 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.496,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09857 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.496,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL12715 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -43.496,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11736 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.274,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12335 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.274,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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