CPF/CNPJ:
11163577000130
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02184 | 22/04/2015 | 122.386,84 | 116.436,36 | 116.436,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02184 | 22/04/2015 | 122.386,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL17114 | 22/04/2015 | 0,00 | -10.062,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08412 | 08/07/2015 | 0,00 | 8.993,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08413 | 08/07/2015 | 0,00 | 10.126,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08414 | 08/07/2015 | 0,00 | 10.162,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08415 | 08/07/2015 | 0,00 | 10.162,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10286 | 12/08/2015 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11639 | 14/09/2015 | 0,00 | 17.793,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12057 | 18/09/2015 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17110 | 22/12/2015 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17118 | 22/12/2015 | 0,00 | 20.125,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL18035 | 30/12/2015 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL18040 | 30/12/2015 | 0,00 | 8.881,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06097 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.993,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06098 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.126,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06099 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.126,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06100 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.126,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06271 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06272 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06273 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07665 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09310 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL12074 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -10.062,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL12813 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.793,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09849 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL15232 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.793,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15230 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -17.793,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13526 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.125,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 01612667000108 - PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC |
2015OB14395 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 11848497000119 - FMS-PREFEITURA M.DE NOVA COLINAS |
2015OB14398 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.881,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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