CPF/CNPJ:
11146975000149
Emissão:
23/03/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37298/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
COMPLEMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICOS PUBLICOS MU-NICIPAIS SOB GESTAO ESTA-DUAL ( MAC ) DEZEMBRO/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01332 | 23/03/2015 | 76.424,14 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICOS PUBLICOS MU-NICIPAIS SOB GESTAO ESTA-DUAL ( MAC ) DEZEMBRO/14.
|
2015NE01332 | 23/03/2015 | 76.424,14 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL VALOR INCORRETO
|
2015NE01356 | 23/03/2015 | -76.424,14 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL03069 | 23/03/2015 | 0,00 | -76.424,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03051 | 23/03/2015 | 0,00 | 76.424,14 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01909 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.424,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL03067 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -76.424,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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