CPF/CNPJ:
10767573000107
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
53910/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03491 | 21/05/2015 | 37.261,87 | 86.942,03 | 86.942,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015
|
2015NE03491 | 21/05/2015 | 37.261,87 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
|
2015NE04948 | 16/07/2015 | 37.260,87 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
|
2015NE08770 | 26/10/2015 | 12.420,29 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11453 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL06306 | 21/05/2015 | 0,00 | -37.261,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06305 | 21/05/2015 | 0,00 | 37.261,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06307 | 21/05/2015 | 0,00 | 37.260,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08786 | 16/07/2015 | 0,00 | 37.260,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14299 | 27/10/2015 | 0,00 | 12.420,29 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04421 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.260,87 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06443 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.260,87 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11193 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.420,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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