CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
DINAMIZA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
213460/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Patrimônio Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Fortalecimento do Patrimônio Cultural Maranhense
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONVENIO 107/2012 DOS ESTAGIARIOS DOCIEE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00189 | 24/02/2015 | 174.000,00 | 1.255.121,98 | 1.255.121,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONVENIO 107/2012 DOS ESTAGIARIOS DOCIEE.
|
2015NE00189 | 24/02/2015 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAO REFORCO DO CONV. N.107/2012 DOS ESTARIARIOS DOCIEE.
|
2015NE00249 | 10/03/2015 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERE AO REFORCO DO CONVN. 107/2012 DOS ESTAGIARIOS DO CIEE.
|
2015NE00250 | 10/03/2015 | 2.726,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAO REFORCO DO CONV. 107/12DOS ESTAGOARIOS DO CIEE.
|
2015NE00397 | 17/04/2015 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAO REFORCO DO CONV. 107/12/ESTAGIARIOS DO CIEE DOSMESES DE JUL A DEZ/2015.
|
2015NE00471 | 10/06/2015 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SALARIO DOMES DE DEZ/2015 DOS ESTA-GIARIOS DA SECMA.
|
2015NE01209 | 17/12/2015 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DO CONVENIO 107/2012.
|
2015NE01255 | 31/12/2015 | -2.604,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL00167 | 27/02/2015 | 0,00 | 86.891,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL00308 | 23/03/2015 | 0,00 | 88.278,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL00379 | 08/04/2015 | 0,00 | 103.714,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL00576 | 15/05/2015 | 0,00 | 104.241,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL00660 | 03/06/2015 | 0,00 | 103.899,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL00817 | 03/07/2015 | 0,00 | 110.005,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL00818 | 03/07/2015 | 0,00 | 366,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL00975 | 29/07/2015 | 0,00 | 110.550,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL01078 | 31/08/2015 | 0,00 | 108.573,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL01236 | 02/10/2015 | 0,00 | 109.245,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL01392 | 03/11/2015 | 0,00 | 112.167,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL01657 | 07/12/2015 | 0,00 | 109.757,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL01749 | 22/12/2015 | 0,00 | 107.430,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00178 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 86.891,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00355 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.278,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00442 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 103.714,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00581 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 104.241,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00666 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 103.899,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00799 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 110.005,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00817 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 366,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00918 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 110.550,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00968 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 108.573,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01110 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.245,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01293 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 112.167,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01400 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.757,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01415 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.430,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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