CPF/CNPJ:
01612326000132
Emissão:
13/10/2015
Plano Interno:
CONTRATODEA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
TRANSF.DO EST.AOS MUN.OBRAS E INSTALACOES
Processo:
208164/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
MELHORIA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVENIO 395/2013FIRMADO ENTRE O ESTADO DOMARANHAO ATRAVES DA SECRETARIA DAS CIDADES-SECID EAO MUNIC.DE ALTO ALEGRE DO MA REF.PAGAMENTO DE 40%CONVENIO 395/2013 CONF.PROC.208164/2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00646 | 13/10/2015 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVENIO 395/2013FIRMADO ENTRE O ESTADO DOMARANHAO ATRAVES DA SECRETARIA DAS CIDADES-SECID EAO MUNIC.DE ALTO ALEGRE DO MA REF.PAGAMENTO DE 40%CONVENIO 395/2013 CONF.PROC.208164/2
|
2015NE00646 | 13/10/2015 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01622 | 16/10/2015 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00959 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB MOTIVO CONTA INVALIDA.
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2015GR00092 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -148.000,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01013 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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