CPF/CNPJ:
06019491000107
Emissão:
05/05/2021
Plano Interno:
016843
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
219457/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Implantação e Modernização de Infraestrutura Produtiva Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Empenho referente ao convenio nº 04/2018-SEDES / Prefeitura de São Mateus tendo como objeto a construção de ponte metálica com aterro nas cabeceiras, drenagem e revestimento primário no povoado vai quem quer conforme processo 219457/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000486 | 05/05/2021 | 299.250,18 | 299.250,18 | 299.250,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao convenio nº 04/2018-SEDES / Prefeitura de São Mateus tendo como objeto a construção de ponte metálica com aterro nas cabeceiras, drenagem e revestimento primário no povoado vai quem quer conforme processo 219457/2017
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2021NE000486 | 05/05/2021 | 299.250,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONVENIO ENTRE SEDES/PREFEITURA SAO MATEUS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE METALICA POVOADA VAI QUER DE ACORDO PROCESSO 141248/2
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2021NL001762 | 18/05/2021 | 0,00 | 299.250,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028818 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 299.250,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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