| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00144
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO/DE HOSPITAL 20 LEITOS/RE-FERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2017/SAO JOAO DO SO-TER. |
80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Totais: | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
.png)
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