CPF/CNPJ:
13970763000107
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
80053/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 23/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE10347 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 23/2015
|
2017NE10347 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA TRANFERENCIAFUNDO A FUNDO REF.AO HOSP.DE 20 LEITOS PARA DESPESAS DE MANUTENCAO,CONFORMETERMO DE ADESAO N.23/2015
|
2017NE11970 | 08/11/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10347 PORDETERMINACAO SUPERIOR
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2017NE14315 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15592 | 11/10/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17310 | 08/11/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13672 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15196 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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