CPF/CNPJ:
09239491000100
Emissão:
19/02/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
8025/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS CORRENTES,COM AS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEOBJETIVANDO A MANUTENCAODA CONTRATACAO DE PROFIS-SIONAIS ASSISTENCIAIS DENIVEL MEDIO E SUPERIOR DAMATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO, CONF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00400 | 19/02/2016 | 8.150.794,96 | 8.150.794,96 | 8.150.794,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS CORRENTES,COM AS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEOBJETIVANDO A MANUTENCAODA CONTRATACAO DE PROFIS-SIONAIS ASSISTENCIAIS DENIVEL MEDIO E SUPERIOR DAMATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO, CONF
|
2016NE00400 | 19/02/2016 | 8.150.794,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL10713 | 19/02/2016 | 0,00 | -1.358.465,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00486 | 22/02/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01581 | 23/03/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04353 | 11/05/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10004 | 01/09/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10038 | 02/09/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10712 | 15/09/2016 | 0,00 | 1.358.465,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10714 | 15/09/2016 | 0,00 | 1.358.465,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00416 | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01244 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03702 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08763 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08796 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09188 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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