CPF/CNPJ:
05505839000103
Emissão:
20/08/2021
Plano Interno:
018486
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
73485/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E A PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA,CUJO OBJETO CONSISTE NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SA RUA DA GRAÇA NA SEDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. PROC. 73485/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000620 | 20/08/2021 | 282.732,90 | 282.732,90 | 282.732,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E A PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA,CUJO OBJETO CONSISTE NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SA RUA DA GRAÇA NA SEDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. PROC. 73485/2021.
|
2021NE000620 | 20/08/2021 | 942.463,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DE EMPENHO 2021NE00620, CONVENIO Nº 12/2021, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL Nº 37.154, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021, DESTACA-SE NO ART.4º: E O ART.9º AUTORIZADO PELOS ORDENADORES DE DESPESAS CONF.PROC.73485/2021..
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2021NE001379 | 01/12/2021 | -659.730,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 12/2021 ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
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2021NL003398 | 27/08/2021 | 0,00 | 282.732,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054173 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 282.732,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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