CPF/CNPJ:
01611895000163
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
002876
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
74793/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVENIO Nº 016/2018/SECID, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E O MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO NA SEDE DO MUNICÍPIO CONF.PROC.74793/;2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000491 | 30/07/2021 | 106.348,00 | 106.348,00 | 106.348,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVENIO Nº 016/2018/SECID, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E O MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO NA SEDE DO MUNICÍPIO CONF.PROC.74793/;2018
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2021NE000491 | 30/07/2021 | 425.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DE EMPENHO 2021NE00491, CONVENIO Nº 016/2018, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL Nº 37.154, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021, DESTACA-SE NO ART.4º: E O ART.9º AUTORIZADO PELOS ORDENADORES DE DESPESAS NA FLS: 195 CONF.PROC.74793/2018.
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2021NE001323 | 01/12/2021 | -319.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO Nº 016/2018/SECID, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVO
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2021NL003038 | 05/08/2021 | 0,00 | 106.348,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047972 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 106.348,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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