CPF/CNPJ:
39623468000178
Emissão:
01/11/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
AC
Estado:
PJ
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIO SOCIAL DO EIXO DO PROGRAMA JOVEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000695 | 01/11/2021 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIO SOCIAL DO EIXO DO PROGRAMA JOVEM.
|
2021NE000695 | 01/11/2021 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM, RETROATIVO AOS MESES ANTERIORES A DEZEMBRO/
|
2021NE000758 | 10/12/2021 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM, RETROATIVO AOS MESES ANTERIORES A DEZEMBRO/
|
2021NE000757 | 10/12/2021 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIO SOCIAL DO EIXO DO PROGRAMA JOVEM.
|
2021NL004600 | 22/11/2021 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIO SOCIAL DO EIXO DO PROGRAMA JOVEM.
|
2021NL004412 | 22/11/2021 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIO SOCIAL DO EIXO DO PROGRAMA JOVEM.
|
2021NL004419 | 22/11/2021 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIO SOCIAL DO EIXO DO PROGRAMA JOVEM.
|
2021NL004762 | 10/12/2021 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079198 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079204 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089882 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089996 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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