CPF/CNPJ:
31172054000249
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000377 | 05/08/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000377 | 05/08/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000828 | 01/12/2021 | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000904 | 05/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002571 | 20/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002812 | 26/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004016 | 08/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048389 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068669 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072804 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076679 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,