CPF/CNPJ:
19430185000100
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
AC
Estado:
PJ
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000574 | 30/09/2021 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000574 | 30/09/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002136 | 04/10/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004355 | 17/11/2021 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004356 | 17/11/2021 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004378 | 17/11/2021 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066354 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075083 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079195 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079198 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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