CPF/CNPJ:
14156107000138
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000373 | 05/08/2021 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000373 | 05/08/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000866 | 01/12/2021 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000910 | 05/08/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001433 | 15/09/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002135 | 04/10/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004819 | 10/12/2021 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048389 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059711 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066354 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089882 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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