CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
19/07/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne 00260/2021
|
2021NE000266 | 19/07/2021 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2021NE000261 | 19/07/2021 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NE000261 | 19/07/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000593 | 20/10/2021 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL000698 | 19/07/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL000908 | 05/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL001158 | 23/08/2021 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL001667 | 23/09/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL002480 | 20/10/2021 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL002733 | 25/10/2021 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL003862 | 05/11/2021 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042066 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048389 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052515 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060100 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068643 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072568 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076656 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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