CPF/CNPJ:
06040046000110
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Endereço:
RUA RIO BRANCO 204 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65020490
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000600 | 20/10/2021 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000600 | 20/10/2021 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000906 | 01/12/2021 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002414 | 20/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002818 | 26/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004021 | 08/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004875 | 10/12/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068643 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072804 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076682 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089979 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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