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NOTA DE EMPENHO 2021NE000642

Favorecido

WORD INFORMATICA
R$ 19.200,00
 

CPF/CNPJ:

02847509000280

Emissão:

29/10/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLSO DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000642 29/10/2021 19.200,00 19.200,00 14.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLSO DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRMA JOVEM
2021NE000642 29/10/2021 14.400,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇA NE 00642/2021
2021NE000677 29/10/2021 4.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLSO DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRMA JOVEM
2021NL003970 10/11/2021 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLSO DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRMA JOVEM
2021NL004300 12/11/2021 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLSO DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRMA JOVEM
2021NL004340 17/11/2021 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLSO DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRMA JOVEM
2021NL004336 17/11/2021 0,00 4.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076668 23/11/2021 0,00 0,00 4.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076679 23/11/2021 0,00 0,00 4.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB079179 30/11/2021 0,00 0,00 4.800,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL005160 01/12/2021 0,00 0,00 -4.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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