CPF/CNPJ:
48555775001393
Emissão:
25/05/2021
Plano Interno:
016325
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Indenização e Restituição Convenio Instituiçõ
Processo:
51349/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONV. 02/2020; SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JULHO/2020 A FEVEREIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004189 | 25/05/2021 | 406.422,32 | 406.422,32 | 406.422,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONV. 02/2020; SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JULHO/2020 A FEVEREIRO/2021
|
2021NE004189 | 25/05/2021 | 406.422,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TAC 003/2021; PARCELA ÚNICA; PROC. 51349/2021
|
2021NL017569 | 15/06/2021 | 0,00 | 406.422,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031277 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 406.422,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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