CPF/CNPJ:
06275762000187
Emissão:
02/03/2021
Plano Interno:
015565
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos
Processo:
88882/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONV. 01/2019; APOIO FINANCEIRO AO SERVIÇOS DE SAÚDE, AMBULATORIAL COM ESPECIALIDADES MÉDICAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001341 | 02/03/2021 | 397.498,30 | 397.498,30 | 397.498,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONV. 01/2019; APOIO FINANCEIRO AO SERVIÇOS DE SAÚDE, AMBULATORIAL COM ESPECIALIDADES MÉDICAS
|
2021NE001341 | 02/03/2021 | 397.498,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 0001/2019; COMP. JAN/2021; N° 28609/2021
|
2021NL006261 | 16/03/2021 | 0,00 | 79.499,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2019; RECIBO; 21ª PARC. PROC. 42857/2021
|
2021NL010371 | 27/04/2021 | 0,00 | 79.499,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2019; MAR/2021; 22ªPARCELA; PROC. 62606/21
|
2021NL014901 | 01/06/2021 | 0,00 | 79.499,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2019; ABRIL/2021; 23ªPARCELA; PROC. 85497/21
|
2021NL014902 | 01/06/2021 | 0,00 | 79.499,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 01/2019; MAI/21; 24ªP; 107293/21
|
2021NL023848 | 16/07/2021 | 0,00 | 79.499,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014035 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 79.499,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020897 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 79.499,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030520 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 79.499,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031312 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 79.499,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040909 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 79.499,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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