CPF/CNPJ:
11317251000110
Emissão:
11/06/2020
Plano Interno:
001810
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri
Processo:
41095/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE004823 | 11/06/2020 | 14.626,08 | 4.875,36 | 4.875,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
|
2020NE004823 | 11/06/2020 | 2.437,68 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUL/2018; DEA
|
2020NE008922 | 07/10/2020 | 2.437,68 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA SET a DEZ/2018; DEA
|
2020NE012340 | 29/12/2020 | 9.750,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
|
2020NL011220 | 11/06/2020 | 0,00 | 2.437,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
|
2020NL020324 | 07/10/2020 | 0,00 | 2.437,68 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020811 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.437,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047244 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.437,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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