CPF/CNPJ:
01614946000100
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
70104/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO'TRANSPORETE ESCOLAR-PEATE/MA,COM PREF.MUNIC.PEDRODO ROSARIO/MA, DE MODO AGARANTIR NO EXERCICIO DE2017, O DESLOCAMENTO DE 419 ALUNOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03157 | 11/05/2017 | 13.966,67 | 13.966,67 | 13.966,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO'TRANSPORETE ESCOLAR-PEATE/MA,COM PREF.MUNIC.PEDRODO ROSARIO/MA, DE MODO AGARANTIR NO EXERCICIO DE2017, O DESLOCAMENTO DE 419 ALUNOS
|
2017NE03157 | 11/05/2017 | 13.966,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2017NL04222 | 11/05/2017 | 0,00 | 13.966,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06891 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.966,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 6891/2017, POR MOTIVO DA CONTANAO SE ENCONTRA CADASTRADA NO SISTEMA SIAFEM
|
2017GR00154 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.966,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10142 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.966,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10142, DEVOLVIDA PELO BANCO.
|
2017GR00213 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.966,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11332 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.966,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00219 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.966,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11661 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.966,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00229 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.966,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12044 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.966,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
