CPF/CNPJ:
01612336000178
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
47764/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, PROGRAMA ESTADUAL 'DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOALR - PEATE/MA, COM A PREF.MUNIC.DE MARACACUME,DE MODO GARANTIR NO EXER-CICIO 2017,DESLOCAMENTO 'DE 39 ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01607 | 06/04/2017 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, PROGRAMA ESTADUAL 'DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOALR - PEATE/MA, COM A PREF.MUNIC.DE MARACACUME,DE MODO GARANTIR NO EXER-CICIO 2017,DESLOCAMENTO 'DE 39 ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE
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2017NE01607 | 06/04/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510211)
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2017NL02189 | 06/04/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03519 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 3519/2017 DEVOLVIDA PELO BANCO
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2017GR00108 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB09732 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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