CPF/CNPJ:
01612323000107
Emissão:
14/11/2017
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
253621/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A 1.PARCELA,DECORRENTE AO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO'TRANSPORTE ESCOLAR-INDIGENA DO ESTADO DO MARANHAO-PEATEIND/MA,DE MODO GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017,DESLOCAMENTO DE 125 ALU -NOS DO ENSI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE11390 | 14/11/2017 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1.PARCELA,DECORRENTE AO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO'TRANSPORTE ESCOLAR-INDIGENA DO ESTADO DO MARANHAO-PEATEIND/MA,DE MODO GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017,DESLOCAMENTO DE 125 ALU -NOS DO ENSI
|
2017NE11390 | 14/11/2017 | 8.333,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510211)
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2017NL14940 | 14/11/2017 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB22630 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.333,33 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 22630/2017, INCOMPATIBILIDADE 'DE CONTA,
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2017GR00425 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.333,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB24567 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.333,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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