CPF/CNPJ:
01597629000123
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
50481/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, DECORRENTE DO PRO-GRAMA ESTADUAL DE APOIO 'AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE, COM A PREF. MUNIC.DE SAO JOAO DO PARAISO/MADE MODO A GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017, O DES-LOCAMENTO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02844 | 03/05/2017 | 3.266,67 | 3.266,67 | 3.266,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, DECORRENTE DO PRO-GRAMA ESTADUAL DE APOIO 'AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE, COM A PREF. MUNIC.DE SAO JOAO DO PARAISO/MADE MODO A GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017, O DES-LOCAMENTO D
|
2017NE02844 | 03/05/2017 | 3.266,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
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2017NL03820 | 03/05/2017 | 0,00 | 3.266,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB06125 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.266,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 6125/2017, CONTA IVALIDA
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2017GR00125 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.266,67 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB17133 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.266,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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