CPF/CNPJ:
01555070000179
Emissão:
03/11/2017
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
160244/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE 6A PARCELA DO PROGRAMA ESTADUALDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOALR-PEATE,DE MODO GARANTIR NO EXERCICIO 2017,DESLOCAMENTO DE 17 ALUNOS DOENSINO MEDIO DA REDE PU -BLICA ESSTADUAL, RESIDEN-TES NO ZONA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE10972 | 03/11/2017 | 566,67 | 566,67 | 566,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE 6A PARCELA DO PROGRAMA ESTADUALDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOALR-PEATE,DE MODO GARANTIR NO EXERCICIO 2017,DESLOCAMENTO DE 17 ALUNOS DOENSINO MEDIO DA REDE PU -BLICA ESSTADUAL, RESIDEN-TES NO ZONA
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2017NE10972 | 03/11/2017 | 566,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510211)
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2017NL14256 | 06/11/2017 | 0,00 | 566,67 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB21032 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 566,67 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB21062 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 566,67 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 21032/2017, CONTA INCOMPATIVEL
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2017GR00400 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -566,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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