Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE006797

Favorecido

FMS DE SAO JOAO DO SOTER
R$ 20.125,00
 

CPF/CNPJ:

11285716000107

Emissão:

02/08/2021

Plano Interno:

017491

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri

Processo:

267548/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Política de Cofinanciamento da Atenção Primária

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

PECAPS JULHO A SETEMBRO/2019; DEA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE006797 02/08/2021 20.125,00 20.125,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PECAPS JULHO A SETEMBRO/2019; DEA
2021NE006797 02/08/2021 20.125,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PECAPS JULHO A SETEMBRO/2019; DEA; 267548/2019
2021NL025459 02/08/2021 0,00 20.125,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,