CPF/CNPJ:
08563277000134
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000572 | 30/09/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000572 | 30/09/2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000900 | 01/12/2021 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001944 | 30/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002520 | 20/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002774 | 25/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL003980 | 05/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062579 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068659 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072571 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076671 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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