CPF/CNPJ:
36012909000107
Emissão:
27/07/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO SOCIAL DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000315 | 27/07/2021 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO SOCIAL DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000315 | 27/07/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM, RETROATIVO AOS MESES ANTERIORES A DEZEMBRO/
|
2021NE000768 | 10/12/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO SOCIAL DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000810 | 27/07/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO SOCIAL DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001162 | 23/08/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO SOCIAL DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002631 | 20/10/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO SOCIAL DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002845 | 26/10/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO SOCIAL DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004048 | 09/11/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO SOCIAL DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004793 | 10/12/2021 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043870 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052515 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068766 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072811 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076689 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089886 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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