CPF/CNPJ:
32515409000137
Emissão:
21/07/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000291 | 21/07/2021 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM
|
2021NE000291 | 21/07/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇAR NE 00291
|
2021NE000614 | 25/10/2021 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM
|
2021NL000736 | 21/07/2021 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM
|
2021NL001413 | 13/09/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM
|
2021NL002522 | 20/10/2021 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM
|
2021NL002776 | 25/10/2021 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM
|
2021NL003982 | 05/11/2021 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043077 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059706 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068659 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072571 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076671 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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