CPF/CNPJ:
15651933000116
Emissão:
15/07/2021
Plano Interno:
018131
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Mais Empregos
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000255 | 15/07/2021 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000255 | 15/07/2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000843 | 01/12/2021 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM, RETROATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2021
|
2021NE000783 | 13/12/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000844 | 13/12/2021 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000694 | 15/07/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001253 | 30/08/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002618 | 20/10/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002838 | 26/10/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004041 | 09/11/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004837 | 10/12/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042066 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056617 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068677 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072808 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076684 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089886 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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